罗平县人大常委会机关2013年部门决算
更新时间:2014-08-21    来源:罗平县人大常委会办公室   作者:   

 
罗平县人大常委会机关2013年部门决算编制说明
 
一、部门基本情况
1、部门职能
罗平县人大常委会是承担罗平县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是:
(1)对全国、云南省、曲靖市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报;
(2)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;
(3)对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告;
(4)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见;
(5)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查;
(6)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查;组织人大代表评议县“一府两院”的工作;督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作;办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续;组织县人大代表的选举和市人大代表的选举;联系县人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作;
(7)联系在罗平工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动;负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作;负责县人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道;受理人民群众的来信来访;负责全国人大和内地省、市、县人大来罗平县参观接待工作。
2、机构情况及增减变动原因
本机构与去年相比没有增加机构数量。
 
 
3、人员情况及增减变动原因
B0411_机构人员增减情况明细表(表一)
                      2013年度                   单位:个、人
单位 行次 年末独立核算机构数 年末在职人数 补充资料
行政单位 事业单位 其中: 行政人员 事业人员 其中: 年末公务车辆数
上年 本年 增减% 上年 本年 增减% 参照公务员法管理事业单位 经费自理事业单位 上年 本年 增减% 上年 本年 增减% 参照公务员法管理人员 经费自理事业人员 上年 本年 增减%
上年 本年 增减% 上年 本年 增减% 上年 本年 增减% 上年 本年 增减%
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
罗平县人民代表大会常务委员会 1 1 1                     27 32 18.52 4   -100.00 4   -100.00       5 5  
 
如表一所示,2013年末人员共59人,2011年末人员共计54人,共增加5人(县内调入9人,县内调出4人),增加比率为18.52%。其中在职人员比上年增加5人,增加比率为18.52%;离休人员与上年不变;退休人员与上年不变。
4、部门财务管理情况
罗平县人大常委会机关执行《行政单位会计制度》。现单独设置会计机构,设会计一人,出纳一人。会计核算工作严格遵守《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位会计制度》等会计法律制度,会计核算遵循真实性和客观性。单位发生的每一笔经济业务,会计人员按照国家统一的会计制度的规定核,审核合格后填制记账凭证,登记会计账簿,并定期将会计账簿与实物、现金、银行存款核对,保证帐实相符、帐帐相符、帐证相符、帐表相符,年度末,将记账凭证、原始凭证和附件装订成册装入凭证盒,将明细帐本和总分类账本,部门决算报表等建立会计档案,妥善保管。我单位会计核算工作规范,不存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
二、部门预算编审基本情况
罗平县人民代表大会的部门决算编制工作主要由会计负责,部门决算报表做好后由部门主要负责人审核,部门主要负责人审核无误后再上报县财政局相关科室审核。
 
 
三、部门预算执行情况分析
1、收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重
a、各项收入构成比例分析
本单位本年收入总额为6737021.55元,其中财政拨款收入为6734865.00元,其他收入为2156.55元。财政拨款收入占本年收入总额99.97%,其他收入占本年收入总额0.03%。如图一所示。

 
b、各项支出构成比例分析
本单位本年支出总额为6657249.81元,其中基本支出为5462021.55元,项目支出为1195228.26元。基本支出占本年支出82%,项目支出占本年收入18%,如图二所示。
 

按功能分类,本单位支出明细如下:一般公共服务支出5342278.81元;社会保障和就业支出1123304.00元;医疗卫生支出66068.00元;住房保障支出125599.00元。一般公共服务支出占本年总支出80%,社会保障和就业支出占本年总支出17%,医疗卫生支出占本年总支出1%,住房保障支出占本年总支出2%,如图三所示。
按经济分类,本单位支出明细如下:工资福利支出1888188.00元;商品和服务支出3349296.81元;对个人和家庭的补助为1308985.00元;其他资本性支出为110780.00元。其中工资福利占本年总支出28%,,商品和服务占本年总支出为50%,对个人和家庭补助占总支出20%,其他资本性支出占总支出2%,如图四所示。

2、收入支出与预算对比分析
(1)预、决算差异情况对比分析
收入支出预、决算对比情况表(表二)
                      2013年度                 金额单位:万元  
单位 行次 上年结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余 年末结转和结余占本年收入(含上年结转和结余)%  
合计 其中: 合计 其中:  
预算 决算 增减% 财政拨款 事业收入 其他收入 预算 决算 增减% 基本支出 项目支出  
预算 决算 增减% 预算 决算 增减% 预算 决算 增减% 预算 决算 增减% 预算 决算 增减%  
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
罗平县人民代表大会常务委员会 1 2.92 165.14 673.70 307.96 165.14 673.49 307.83         0.22   165.14 665.72 303.13 165.14 546.20 230.75   119.52       10.90 1.61  
如表二所示,本年财政拨款收入合计6734865.00元,本年预算收入6737021.55元;年支出合计6657249.81元,结余109010.23元。
 
3、收入支出与上年度对比分析
(1)与上年度各项收入支出的对比分析
财政拨款收入上下年度对比情况表(表三)  
            2013年度           金额单位:万元
单位 行次 收入总计 其中: 财政拨款占收入比重
公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入
上年 本年 本年比上年增减% 上年 本年 本年比上年增减% 上年 本年 本年比上年增减% 财政拨款占收入% 其中:
公共预算财政拨款占% 政府性基金预算财政拨款收入占%
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
罗平县人民代表大会常务委员会 1 588.09 673.70 14.56 587.69 673.49 14.60       99.97 99.97  
                             
 
公共预算财政拨款支出预、决算及上下年度对比情况表(表四)
            2013年度                 金额单位:万元
单位 上年支出决算数 本年支出年初预算数 本年支出决算数 本年支出决算数比年初预算数增减% 本年支出决算数比上年支出数增减%
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
罗平县人民代表大会常务委员会 584.77 413.49 171.28 165.14 165.14   665.51 545.99 119.52 303.00 230.62   13.81 32.04 -30.22


(2)收入支出增减变动原因分析
     如表三、四和图五所示,收入项目2013年决算数比2012年决算数净增加856097.51元,增加比率为14.56%。其中财政拨款增加857937.00元,增加比率为14.60%。其他收入减少1839.49元。财政拨款收入增加的原因是人员增加,正常晋档晋级职工职务工资和级别工资,所以财政拨款公积金数增加;同时因今年召开人代会,所以今年的财政拨款收入支出与去年相比增幅较大。
四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况
2013年“三公”经费决算支出数为45.14万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费24.08万元,公务用车购置和运行维护费21.06万元。
    五、2013年部门决算表格(祥见附件)
    附件:1、罗平县人大机关2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
          2、罗平县人大机关2013年公共财政收入支出决算表   
          3、罗平县人大机关2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
http://www.qjrd.gov.cn/uploadfile/2014/0821/20140821094110526.xls
 

 

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